小规模仓库管理制度

2017-07-27规章制度

  仓库管理,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制,其目的是为企业保证仓储货物的完好无损,确保生产经营活动的正常进行,因此特制定相关制度。以下是CN人才小编搜集并整理的有关内容,希望对大家有所帮助!

  一、仓库管理人员工作制度规则:

  1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

  2、仓库物资实行先进先出的作业原则,并按此原则分别决定储存方式及位置。

  3、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓。

  4、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

  5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

  6、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的安全检查和监督。

  7、仓管人员对物品进、出仓,应当即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,经常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

  8、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致;每年年终,仓储人员应会同财务部、采购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

  9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应及时上报主管,分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得采取“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

  10、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特殊情况应经总经理批准。

  11、仓管人员下班离开前,应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的安全。

  12、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提高自身业务素质,提高工作效率。

  二、入库管理制度:

  物品的入库是指根据供货合同的规定,完成物品的接货、验收和办理入库手续等业务活动的全过程。入库必须具有存货单位正式开出的物品入库单,并与相应的供货合同相一致的条件下方可入库。入库单是仓库据以接收物品的唯一凭证。

  物品入库单应包括:物品来源、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、单价、实收数、收单时间、存货单位签章等内容。

  1、接货

  接货应做到准备充分,手续清楚、责任分明、单据和凭证齐全。接到到货通知后,应了解货物的类别、特性、数量、件重等具体情况。安排和准备卸货场地及货位,准备卸货、搬运设备及劳动力;并通知检验员作好准备。

  2、检验凭证

  凭证检验的依据是供货合同。它包括的主要内容有物品规格、型号、数量、供货单位、供货方式、时间、地点、包装标准、责任区分及争论解决方式、双方主管人签章。

  3、货物检查和验收

  首先对货物进行外观检查,看有无受潮、进水、破损、变形、污染等现象;核对到货品名、规格、型号、标志、数量、发货单位、收货单位等是否正确。如发现有不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告采购部、财务部及总经理处理。

  对货物内在质量的检验,由仓管员填写“报检单”,通知质管部进行材质检验。

  4、入库

  货物验收合格后,应立即办理入库手续。入库时应进行以下工作:

  1) 复核

  主要复核内容如下:

  *货物验收记录及入库单和各项资料凭证是否移交清楚完整。

  *复核入库货物与上架、上垛货物是否相符,编号是否正确,件数是否准确,计量测试记录与实物批号是否符合。

  *货物应挂上的货牌是否准确到位,在输入电脑的建帐数据是否已准确录入,帐、牌、物三者是否相符。

  2) 登帐

  登录货物保管明细帐,无论用计算机或手工生成,都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有:

  物品编号、入库日期、品名规格、数量、单价、收入、支出等。

  登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改,必要修改时应加盖订正章。

  账目应做到:

  实记录入、出、结存数,账物相符;

  笔笔有结算,日清月结,不做假账;

  手续健全,账页清楚,数据准确;

  坚持会计记账规则,严格遵守;

  出现问题,经处理后,账面要明确反映,并如实说明。

  3)建档

  应建立库存货物档案,以备处理问题时,也便于总结提高仓储管理水平。为此:

  将每份入库单所列的到货原始资料和凭证、验收资料及相关问题处理的资料、凭证出、入库及存储期相关记录和资料等分别装订成册建立档案,由各库区保管员统一保管。

  档案要统一编号,以便查阅。

  档案部门保管期为一年,到期交由管理部统一存档。

  电子计算机仓储管理系统,要设立档案管理子系统,以辅助档案管理工作。

  三、出库管理制度:

  货物出库应遵循“先进先出、推陈储新”的原则。

  出库单内容包括:收货单位、日期、货物入库时的批号、品名、规格型号、数量、仓管员签字等。

  1、 出库程序及作业方法

  仓库一切货物的对外发放,一律凭有关人员签章的“申请单”或“出货通知单”由相关人员办理出库手续。

  1) 复核

  复核的内容:

  对出库单,应核对数量、规格品种与库存是否有出入。

  检查包装的完好性,凡包装破损未经修复加固一律不准出库,无论是否仓库原因导致的破损,均应修复。标志应清楚、完好。

  经复核确认无误后,即可允许放行出库。

  2) 放行

  根据货物实发情况,仓管员开具出门证,交提货或发运人员作为出门交门卫放行的依据。门卫必须接到签发的出门证才可放行。

  3) 登账

  登录货物保管明细帐,无论用计算机或手工生成,都应详细反映仓库货物进、出、结存的准确情况。主要内容有:

  物品编号、出库日期、品名规格、数量、收入、支出等。

  登录或消除保管账必须以正式收发凭证为依据。账目不得任意涂改。

  账目应做到:

  实记录入、出、结存数,账物相符;

  笔笔有结算,日清月结,不做假账;

  手续健全,账页清楚,数据准确;

  坚持会计记账规则,严格遵守;

  *出现问题,经处理后,账面要明确反映,并如实说明。

  4) 建档

  参照入库管理制度的相关建档条例。

  四、贮存:

  1、堆码

  1)、堆码原则

  *保证货物不变形,且能确保人员、货物及设备的作业安全。

  *方便管理人员收发、盘点和维护,便于装卸搬运作业。

  *便于信息系统管理,充分提高作业效率和仓储利用率.

  2)、码垛要求

  *轻启轻放,大不压小,重不压轻。标志直观清晰,标签朝外。

  *四角落实,整齐稳当。

  *通道宽度适当,方便作业。

  *对不同品种、规格型号、批次及不同生产企业的货物要分开堆码。码垛间距为10公分。为保证“先进先出”的方便,要按进货先后的顺序堆码。

  *袋装货物定型码垛,重心应倾向垛内;纸箱包装和桶装货物箱口应向上;破包货物要另行堆放。

  *堆码的货物必须是验收完毕,允许入库的;应包装完好,标志清楚。

  3)、堆码方法

  堆码作业依靠叉车等设备与人工相结合,并按照贮存要求进行动作。

  对袋装货物,可采用方便于计量的 “五五化”堆码法,便于过目成数、整齐、方便盘点和出库。

  对规格品种繁多的小件物品和零件,如轴承、电子产品及各类配件等,应采用货架式堆码法。存放时要分清品种、规格、型号等,同类货物应尽量存放在相同的货架,便于存取。

  托盘式堆码法:根据货物的包装情况,及仓库的存重压力进行运作。

  4)、垫垛

  垫垛的目的在于隔潮,应根据货物性能和气候条件来确定。垫垛材料可采用油毡、垫板等,木料作垫料时要经过防潮、防虫处理。

  5)、苫盖

  为了防止货物受潮,可采用苫盖的形式。苫盖后的货垛应稳固、严密、不渗漏雨雪。可供用雨布、油毡、帆布等,就货物堆码外形,把苫盖物直接敷盖在货物上面。

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